Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 17.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75481
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.939.364
Retención DNCP
₲ 63.477
Retención IVA
₲ 485.795
Retención Renta
₲ 323.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121612
Monto Contrato
₲ 24.268.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.087.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.087.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302162
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4