Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017009
Monto de la Factura
₲ 286.070
Nro. Solicitud de Transferencia
93301
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.030
Retención DNCP
₲ 1.040
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123038
Monto Contrato
₲ 7.989.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.166.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.166.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3