Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004090
Monto de la Factura
₲ 11.469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142965
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.906.811
Retención DNCP
₲ 40.871
Retención IVA
₲ 312.791
Retención Renta
₲ 208.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-131839
Monto Contrato
₲ 56.098.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.348.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.348.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307744
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO, INSTRUMENTALES Y MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4