Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018860
Monto de la Factura
₲ 5.289.990
Nro. Solicitud de Transferencia
124619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.056.762
Retención DNCP
₲ 19.222
Retención IVA
₲ 115.935
Retención Renta
₲ 98.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
80/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-126247
Monto Contrato
₲ 9.202.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.401.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.401.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3