Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 307.150
Nro. Solicitud de Transferencia
93429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.033
Retención DNCP
₲ 1.117
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122740
Monto Contrato
₲ 4.431.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.750.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.750.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3