Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 3.693.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107760
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.512.546
Retención DNCP
₲ 13.163
Retención IVA
₲ 100.735
Retención Renta
₲ 67.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125031
Monto Contrato
₲ 3.978.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.796.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.796.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308148
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4