Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001538
Monto de la Factura
₲ 2.137.682
Nro. Solicitud de Transferencia
78381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.032.897
Retención DNCP
₲ 7.618
Retención IVA
₲ 58.300
Retención Renta
₲ 38.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
09/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121414
Monto Contrato
₲ 2.137.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301995
Nombre de la Licitación
Productos de papel
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6