Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001565
Monto de la Factura
₲ 2.526.480
Nro. Solicitud de Transferencia
108665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.402.637
Retención DNCP
₲ 9.003
Retención IVA
₲ 68.904
Retención Renta
₲ 45.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124601
Monto Contrato
₲ 15.205.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.459.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.459.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302158
Nombre de la Licitación
Adq. De Tintas y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4