Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001600
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.021.184
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 96.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124601
Monto Contrato
₲ 15.205.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.459.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.459.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302158
Nombre de la Licitación
Adq. De Tintas y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4