Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000463
Monto de la Factura
₲ 80.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175039
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.411.389
Retención DNCP
₲ 286.338
Retención IVA
₲ 2.191.364
Retención Renta
₲ 1.460.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
89/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-126750
Monto Contrato
₲ 80.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.411.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.411.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA LA PGN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3