Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006031
Monto de la Factura
₲ 10.018.800
Nro. Solicitud de Transferencia
154774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.527.697
Retención DNCP
₲ 35.703
Retención IVA
₲ 273.240
Retención Renta
₲ 182.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119804
Monto Contrato
₲ 89.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.672.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.672.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3