Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135708
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.824.416
Retención DNCP
₲ 10.584
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 54.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127888
Monto Contrato
₲ 2.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315828
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1