Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000890
Monto de la Factura
₲ 19.397.990
Nro. Solicitud de Transferencia
107717
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.447.136
Retención DNCP
₲ 69.127
Retención IVA
₲ 529.036
Retención Renta
₲ 352.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124866
Monto Contrato
₲ 19.397.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.447.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.447.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308148
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4