Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 18.799.875
Nro. Solicitud de Transferencia
175741
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.878.340
Retención DNCP
₲ 66.996
Retención IVA
₲ 512.723
Retención Renta
₲ 341.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121807
Monto Contrato
₲ 38.785.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.884.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.884.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308602
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Quimicos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2