Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 19.985.625
Nro. Solicitud de Transferencia
88027
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.005.966
Retención DNCP
₲ 71.222
Retención IVA
₲ 545.062
Retención Renta
₲ 363.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121807
Monto Contrato
₲ 38.785.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.884.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.884.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308602
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Quimicos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2