Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004732
Monto de la Factura
₲ 8.854.722
Nro. Solicitud de Transferencia
46831
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.420.680
Retención DNCP
₲ 31.555
Retención IVA
₲ 241.492
Retención Renta
₲ 160.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
08/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119866
Monto Contrato
₲ 8.854.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.420.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.420.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301937
Nombre de la Licitación
Utiles de oficina
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6