Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003005
Monto de la Factura
₲ 48.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.713.696
Retención DNCP
₲ 171.304
Retención IVA
₲ 1.311.000
Retención Renta
₲ 874.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
85/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125979
Monto Contrato
₲ 48.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.713.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.713.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRANSFORMADOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3