Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 434.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105407
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.422
Retención DNCP
₲ 1.578
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125066
Monto Contrato
₲ 16.745.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.015.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.015.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4