Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017163
Monto de la Factura
₲ 2.581.740
Nro. Solicitud de Transferencia
121818
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.455.188
Retención DNCP
₲ 9.200
Retención IVA
₲ 70.411
Retención Renta
₲ 46.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121531
Monto Contrato
₲ 2.581.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.455.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.455.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302163
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4