Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 8.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.155.620
Retención DNCP
₲ 30.562
Retención IVA
₲ 233.891
Retención Renta
₲ 155.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-133499
Monto Contrato
₲ 8.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.155.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.155.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1