Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003049
Monto de la Factura
₲ 2.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175091
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.930.493
Retención DNCP
₲ 7.234
Retención IVA
₲ 55.364
Retención Renta
₲ 36.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122698
Monto Contrato
₲ 11.185.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.674.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.674.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3