Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002735
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91001
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.236
Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122698
Monto Contrato
₲ 11.185.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.674.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.674.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3