Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0023357
Monto de la Factura
₲ 8.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137502
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.097.611
Retención DNCP
₲ 30.344
Retención IVA
₲ 232.227
Retención Renta
₲ 154.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
99/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127360
Monto Contrato
₲ 8.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.097.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.097.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3