Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 2.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.274.749
Retención DNCP
₲ 8.524
Retención IVA
₲ 65.236
Retención Renta
₲ 43.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125260
Monto Contrato
₲ 5.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.611.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.611.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4