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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 837.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.956

Retención DNCP
₲ 3.044
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125260
Monto Contrato
₲ 5.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.611.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.611.689

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4