Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021378
Monto de la Factura
₲ 2.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137687
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.670
Retención DNCP
₲ 8.967
Retención IVA
₲ 68.618
Retención Renta
₲ 45.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
93/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127216
Monto Contrato
₲ 2.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.392.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.392.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3