Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005079
Monto de la Factura
₲ 2.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.296.621
Retención DNCP
₲ 8.606
Retención IVA
₲ 65.864
Retención Renta
₲ 43.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
24/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123398
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5