Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002653
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136847
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.216
Retención DNCP
₲ 784
Retención IVA
₲ 6.000
Retención Renta
₲ 4.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123408
Monto Contrato
₲ 35.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.887.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.887.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302867
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3