Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002711
Monto de la Factura
₲ 3.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155568
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.326.534
Retención DNCP
₲ 12.466
Retención IVA
₲ 95.400
Retención Renta
₲ 63.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123408
Monto Contrato
₲ 35.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.887.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.887.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302867
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3