Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023067
Monto de la Factura
₲ 10.006.670
Nro. Solicitud de Transferencia
178648
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.516.161
Retención DNCP
₲ 35.661
Retención IVA
₲ 272.909
Retención Renta
₲ 181.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121861
Monto Contrato
₲ 33.782.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.516.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.516.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INDUSTRIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3