Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 259.350
Nro. Solicitud de Transferencia
123017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.313
Retención DNCP
₲ 1.037
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122086
Monto Contrato
₲ 4.032.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.561.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303136
Nombre de la Licitación
Articulos de Ferreteria
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6