Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003948
Monto de la Factura
₲ 15.343.200
Nro. Solicitud de Transferencia
155818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.591.104
Retención DNCP
₲ 54.678
Retención IVA
₲ 418.451
Retención Renta
₲ 278.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
91/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128807
Monto Contrato
₲ 19.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.058.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.058.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312288
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5