Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000178
Monto de la Factura
₲ 13.954.990
Nro. Solicitud de Transferencia
172824
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.270.941
Retención DNCP
₲ 49.731
Retención IVA
₲ 380.591
Retención Renta
₲ 253.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-133205
Monto Contrato
₲ 16.947.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.116.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.116.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmaceuticos y Especificos Veterinarios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2