Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000200
Monto de la Factura
₲ 2.992.750
Nro. Solicitud de Transferencia
172867
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.846.051
Retención DNCP
₲ 10.665
Retención IVA
₲ 81.620
Retención Renta
₲ 54.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-133205
Monto Contrato
₲ 16.947.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.116.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.116.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmaceuticos y Especificos Veterinarios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2