Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001846
Monto de la Factura
₲ 7.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136834
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.675.892
Retención DNCP
₲ 25.017
Retención IVA
₲ 191.455
Retención Renta
₲ 127.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120390
Monto Contrato
₲ 7.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.675.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.675.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3