Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034254
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150286
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129925
Monto Contrato
₲ 24.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.558.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.558.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307626
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1