Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002003
Monto de la Factura
₲ 833.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91950
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.971
Retención DNCP
₲ 3.029
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Netsys Capacitación S.R.L.
RUC
80068944-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121355
Monto Contrato
₲ 2.293.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.284.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.284.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301334
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2