Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 8.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.617.364
Retención DNCP
₲ 28.545
Retención IVA
₲ 218.455
Retención Renta
₲ 145.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123996
Monto Contrato
₲ 59.460.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.816.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.816.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302158
Nombre de la Licitación
Adq. De Tintas y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4