Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 6.053.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107892
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.756.292
Retención DNCP
₲ 21.571
Retención IVA
₲ 165.082
Retención Renta
₲ 110.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123996
Monto Contrato
₲ 59.460.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.816.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.816.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302158
Nombre de la Licitación
Adq. De Tintas y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4