Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 4.829.500
Nro. Solicitud de Transferencia
119756
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.592.766
Retención DNCP
₲ 17.211
Retención IVA
₲ 131.714
Retención Renta
₲ 87.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123996
Monto Contrato
₲ 59.460.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.816.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.816.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302158
Nombre de la Licitación
Adq. De Tintas y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4