Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020677
Monto de la Factura
₲ 6.220.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173403
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.915.582
Retención DNCP
₲ 22.168
Retención IVA
₲ 169.650
Retención Renta
₲ 113.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129962
Monto Contrato
₲ 74.773.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.108.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.108.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307408
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales de Laboratorio
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1