Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 1.014.768
Nro. Solicitud de Transferencia
107907
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.011.078
Retención DNCP
₲ 3.690
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124634
Monto Contrato
₲ 2.536.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.527.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.527.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302158
Nombre de la Licitación
Adq. De Tintas y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4