Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002171
Monto de la Factura
₲ 338.256
Nro. Solicitud de Transferencia
152491
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.026
Retención DNCP
₲ 1.230
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124634
Monto Contrato
₲ 2.536.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.527.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.527.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302158
Nombre de la Licitación
Adq. De Tintas y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4