Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 22.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178295
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.492.189
Retención DNCP
₲ 80.538
Retención IVA
₲ 616.364
Retención Renta
₲ 410.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-132432
Monto Contrato
₲ 22.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.492.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.492.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1