Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012036
Monto de la Factura
₲ 11.802.540
Nro. Solicitud de Transferencia
137521
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.458.620
Retención DNCP
₲ 45.391
Retención IVA
₲ 66.941
Retención Renta
₲ 231.588
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125450
Monto Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.779.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.779.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307033
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2