Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011993
Monto de la Factura
₲ 61.110.051
Nro. Solicitud de Transferencia
122709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.279.270
Retención DNCP
₲ 234.312
Retención IVA
₲ 401.001
Retención Renta
₲ 1.195.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125450
Monto Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.779.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.779.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307033
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2