Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015277
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147894
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.954
Retención DNCP
₲ 6.119
Retención IVA
₲ 11.707
Retención Renta
₲ 31.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125450
Monto Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.779.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.779.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307033
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2