Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038262
Monto de la Factura
₲ 33.083.850
Nro. Solicitud de Transferencia
29845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.393.957
Retención DNCP
₲ 122.856
Retención IVA
₲ 940.222
Retención Renta
₲ 626.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-132844
Monto Contrato
₲ 94.761.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.560.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.560.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmaceuticos y Especificos Veterinarios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2