Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038272
Monto de la Factura
₲ 3.580.700
Nro. Solicitud de Transferencia
175805
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.447.115
Retención DNCP
₲ 13.356
Retención IVA
₲ 52.088
Retención Renta
₲ 68.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-132844
Monto Contrato
₲ 94.761.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.560.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.560.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmaceuticos y Especificos Veterinarios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2