Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 632.403
Retención DNCP
₲ 2.370
Retención IVA
₲ 18.136
Retención Renta
₲ 12.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO VIVEROS BARRIOS
RUC
2455792-7
Número de Contrato
62/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122779
Monto Contrato
₲ 40.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.318.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.318.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312206
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3